Инструкции по кассовому ПО
Коррекция (чек коррекции)
- Нажмите на кнопку
в левом верхнем углу экрана.
- Перейдите в раздел Текущая смена.
- Перейдите на вкладку Коррекция.
- Для печати чека коррекции нажмите кнопку Коррекция.
Примечание: невозможно пробить чек коррекции, если смена закрыта. Открыть смену можно в текущем разделе на вкладке Информация - подробнее об этом можно прочитать здесь.
- Введите следующие данные чека:
- Признак расчета - приход или расход.
- Тип коррекции - самостоятельно (в том случае, если коррекция проводится по собственному желанию) или по предписанию (в случае, если коррекция проводится на основании предписания ФНС и т.п.).
- СНО.
- Наименование документа - введите название документа, который является основанием для коррекции: это может быть объяснительный акт, объяснительная записка, предписание ФНС и т.п.
- № документа - номер документа-основания. Если документ был создан самостоятельно, ему в обязательном порядке необходимо присвоить номер.
- Дата документа - дата документа-основания.
- Сумму коррекции - последовательно введите данные в поля Наличными и(или) Электронными.
Примечание: нажав на поле Дополнительно вы можете ввести сумму по предоплате, постоплате и(или) встречному предоставлению.
- Сумму по ставке НДС - заполните только те поля, которые соответствуют необходимому НДС.
- Нажмите кнопку Провести коррекцию.
- Нажмите кнопку Подтверждение - на ККТ распечатается чек коррекции.
